當前位置:網站首頁 > 信息公開 > 信息公開目录 > 本部門決算
索引號: 11341700003245038P/202009-00029 組配分類: 本部門決算
發布機構: 市人力資源和社會保障局 主題分類: 其他 / 其他
名稱: 宣城市人社局2019年度部門決算 信息來源: 市人力資源和社會保障局
文號: 關鍵字: 支出,预算,决算,财政,补助,拨款,收入,年初,項目,单位,宣城市,其他,预算数,社会,结转,基金,结余,保险,就业,人社,本部門決算
發布日期: 2020-09-25 訪問量:
生效日期: 2020-10-30 廢止日期:

宣城市人社局2019年度部門決算


附件


宣城市人社局2019年度部門決算

















2020年9月

目  錄


第一部分 宣城市人社局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 宣城市人社局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 宣城市人社局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

宣城市人社局2019度部門決算情況


第一部分 宣城市人社局概況

一、部門職責

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<宣城市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕12号)和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(宣发〔2019〕1号),设置宣城市人力資源和社會保障局,为市政府工作部门。主要职责是:

(一)貫徹執行人力資源和社會保障工作法律法規規章,擬訂有關政策、規劃並組織實施。 

(二)擬訂並組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策措施,建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全市促進就業工作,擬訂並組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策措施,完善公共就業創業服務體系。統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度,牽頭擬訂就業援助制度、高校畢業生就業政策等並組織實施。

(四)統籌推進建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系。貫徹實施養老保險全國統籌辦法和全國統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策、標准、基金管理和監督制度。編制全市相關社會保險基金預決算草案,參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃並建立全市統一的社會保險公共服務平台。

(五)負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

(六)貫徹實施勞動人事爭議調解仲裁有關制度和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制。貫徹執行職工工作時間、休息休假和假期實施辦法,落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件,協調處理有關信訪事項。

(七)牽頭推進深化職稱制度改革,貫徹專業技術人員管理、繼續教育和博士後管理等政策,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂吸引留學人員來宣工作或定居政策。擬訂技工院校及職業培訓機構發展規劃和管理規則。組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度,健全職業技能多元化評價政策。

(八)會同有關部門指導事業單位人事制度改革,擬訂相關配套政策並組織實施。按照管理權限負責規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,擬訂相關人員管理政策。

(九)會同有關部門貫徹實施國家表彰獎勵制度,綜合管理市級表彰獎勵工作,承擔全市評比達標表彰和市縣級表彰等工作,根據授權承辦以市委、市政府名義開展的市縣級表彰獎勵活動。

(十)會同有關部門貫徹執行機關事業單位人員工資收入分配政策,落實機關企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制及福利和離退休政策。

(十一)會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃,推動相關政策落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置

从决算单位构成看,宣城市人社局2019年度部門決算包括:局本級决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入宣城市人社局2019年度部門決算编制范围的二级单位共4个,详细情况见下表:

序號

單位名稱

1

市人社局局本級

2

市人事考試(培訓)中心

3

市社會保險基金管理中心

4

市公共就業(人才)服務中心


第二部分 宣城市人社局2019年度部門決算表




收入支出決算總表

公開01表

部門:

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

金額

項目

金額

欄 次

一、一般公共預算財政撥款收入

3450.68

一、一般公共服務支出

1047.42

二、政府性基金預算財政撥款收入

二、外交支出

三、上級補助收入

三、國防支出

四、事業收入

29.89

四、公共安全支出

五、經營收入

五、教育支出

249.59

六、附屬單位上繳收入

六、科學技術支出

七、其他收入

1492.88

七、文化旅遊體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

3935.31

九、衛生健康支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

11

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

28.02

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災害防治及應急管理支出

二十二、其他支出

二十三、債務還本支出

二十四、債務付息支出

本年收入合計

4973.46

本年支出合計

5271.34

 用事業基金彌補收支差額

結余分配

5.11

 年初結轉和結余

2802.10

年末結轉和結余

2499.10

總計

7775.55

總計

7775.55



收入決算表

                                             

 

公開02表

部門:

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他

收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

其中:教育

收費

欄次

合計

4973.46

3450.68

29.89

1492.88

201

一般公共服務支出

1018.30

967.98

5.89

44.43

20110

人力資源事務

1018.30

967.98

5.89

44.43

2011008

引進人才費用

20.00

20.00

2011050

事業運行

478.08

478.08

5.89

44.43

2011099

其他人力資源事務支出

520.22

520.22

205

教育支出

249.09

249.09

20503

職業教育

32.09

32.09

2050302

中專教育

30.90

30.90

2050399

其他職業教育支出

1.19

1.19

20504

成人教育

217.00

217.00

2050499

其他成人教育支出

217.00

217.00

208

社會保障和就業支出

3676.06

2214.61

24.00

1437.45

20801

人力資源和社會保障管理事務

2070.29

2046.29

24.00

2080101

行政運行

1094.42

1094.42

2080106

就業管理事務

305.83

281.83

24.00

2080109

社會保險經辦機構

670.04

670.04

20805

行政事業單位離退休

37.76

37.76

2080501

歸口管理的行政單位離退休 

21.90

21.90

2080502

事業單位離退休

15.86

15.86

20807

就業補助

1191.41

1191.41

2080701

就業創業服務補貼

36.50

36.50

2080702

職業培訓補貼

127.07

127.07

2080704

社會保險補貼

81.50

81.50

2080705

公益性崗位補貼

44.72

44.72

2080711

就業見習補貼

168.11

168.11

2080712

高技能人才培養補助

42.10

42.10

2080713

求職創業補貼

41.40

41.40

2080799

其他就業補助支出

650.02

650.02

20826

財政對基本養老

保險基金的補助

125.81

125.81

2082602

财政对城乡居民基本养老保險基金的補助

125.81

125.81

20827

財政對其他社會

保險基金的補助

4.76

4.76

2082701

財政對失業保險

基金的補助

1.12

1.12

2082702

財政對工傷保險

基金的補助

1.11

1.11

2082703

財政對生育保險

基金的補助

2.53

2.53

20899

其他社會保障和

就業支出

246.05

246.05

2089901

其他社會保障和

就業支出

246.05

246.05

213

農林水支出

11.00

11.00

21308

普惠金融發展支出

11.00

11.00

2130899

其他普惠金融發展支出

11.00

11.00

217

金融支出

19.00

8.00

11.00

21703

金融發展支出

19.00

8.00

11.00

2170399

其他金融發展支出

19.00

8.00

11.00


支出決算表

公開03表

部門:

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分

類科目編碼

科目名稱

合計

5271.34

1909.17

3362.16

201

一般公共服務支出

1047.42

94.95

952.46

20110

人力資源事務

1047.42

94.95

952.46

2011008

引進人才費用

20.00

20

2011050

事業運行

472.97

94.95

378.02

2011099

其他人力資源事務支出

554.45

554.45

205

教育支出

249.59

1.19

248.40

20503

職業教育

46.59

1.19

45.40

2050302

中專教育

45.40

45.40

2050399

其他職業教育支出

1.19

1.19

20504

成人教育

203.00

203.00

2050499

其他成人教育支出

203.00

203.00

208

社會保障和就業支出

3935.31

1813.03

2122.28

20801

人力資源和社會保障管理事務

2070.29

1644.71

425.58

2080101

行政運行

1094.42

851.00

243.43

2080106

就業管理事務

305.83

261.83

44.00

2080109

社會保險經辦機構

670.04

531.88

138.15

20805

行政事業單位離退休

37.76

37.76

2080501

歸口管理的行政單位離退休

21.90

21.90

2080502

事業單位離退休

15.86

15.86

20807

就業補助

1198.92

1198.92

2080701

就業創業服務補貼

139.08

139.08

2080702

職業培訓補貼

149.49

149.49

2080704

社會保險補貼

131.25

131.25

2080705

公益性崗位補貼

57.38

57.38

2080711

就業見習補貼

165.67

165.67

2080712

高技能人才培養補助

42.10

42.10

2080713

求職創業補貼

41.40

41.40

2080799

其他就業補助支出

472.56

472.56

20809

退役安置

0.62

0.62

2080905

軍隊轉業幹部安置

0.62

0.62

20826

財政對基本養老保險基金的補助

125.81

125.81

2082602

财政对城乡居民基本养老保險基金的補助

125.81

125.81

20827

財政對其他社會保險基金的補助

4.76

4.76

2082701

财政对失业保險基金的補助

1.12

1.12

2082702

财政对工伤保險基金的補助

1.11

1.11

2082703

财政对生育保險基金的補助

2.53

2.53

20899

其他社會保障和就業支出

497.16

497.16

2089901

其他社會保障和就業支出

497.16

497.16

213

農林水支出

11.00

11.00

21308

普惠金融發展支出

11.00

11.00

2130899

其他普惠金融發展支出

11.00

11.00

217

金融支出

28.02

28.02

21703

金融發展支出

28.02

28.02

2170399

其他金融發展支出

28.02

28.02



財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:

金額單位:萬元

         收入

       支出

項    目

金額

項目

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

3450.68

一、一般公共服務支出

1002.21

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

249.59

六、科學技術支出

七、文化旅遊體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

2215.23

九、衛生健康支出

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

11.00

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

8.00

十七、援助其他地區支出

十八、自然資源海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、災害防治及應急管理支出

二十二、其他支出

二十三、債務還本支出

二十四、債務付息支出

本年收入合計

3450.68

本年支出合計

3486.03

年初財政撥款結轉和結余

49.35

年末財政撥款結轉和結余

14.00

一般公共預算財政撥款

49.35

政府性基金預算財政撥款

總計

3500.03

總計

3500.03





一般公共预算財政撥款收入支出決算表


公開05表

部門:

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

項目支出结转

項目支出结余

合計

49.35

49.35

3450.68

1909.17

1576.86

3486.03

1909.17

1576.86

14.00

14.00

201

一般公共服務支出

34.23

34.23

967.98

94.95

873.03

1002.21

94.95

907.26

20110

人力資源事務

34.23

34.23

967.98

94.95

873.03

1002.21

94.95

907.26

2011008

引進人才費用

20.00

20.00

20.00

20.00

2011050

事業運行

427.76

94.95

33281

427.76

94.95

332.81

2011099

其他人力資源事務支出

34.23

34.23

520.22

520.22

554.45

554.45

205

教育支出

14.50

14.50

249.09

1.19

247.90

249.59

1.19

248.40

14.00

14.00

20503

職業教育

14.50

14.50

32.09

1.19

30.90

46.59

1.19

45.40

2050302

中專教育

14.50

14.50

30.90

30.90

45.40

45.40

2050399

其他職業教育支出

1.19

1.19

1.19

1.19

20504

成人教育

217.00

217.00

203.00

203.00

14.00

14.00

2050499

其他成人教育支出

217.00

217.00

203.00

203.00

14.00

14.00

208

社會保障和就業支出

0.62

0.62

2214.61

1813.03

401.58

2215.23

1813.03

402.20

20801

人力資源和社會保障管理事務

2046.29

1644.71

401.58

2046.29

1644.71

401.58

2080101

行政運行

1094.42

851

243.43

1094.42

851.00

243.43

2080106

就業管理事務

281.83

261.83

20.00

281.83

261.83

20.00

2080109

社會保險經辦機構

670.04

531.88

138.15

670.04

531.88

138.15

20805

行政事業單位離退休

37.76

37.76

37.76

37.76

2080501

歸口管理的行政單位離退休

21.90

21.90

21.90

21.90

2080502

事業單位離退休

15.86

15.86

15.86

15.86

20809

退役安置

0.62

0.62

0.62

0.62

2080905

軍隊轉業幹部安置

0.62

0.62

0.62

0.62

20826

財政對基本養老保險基金的補助

125.81

125.81

125.81

125.81

2082602

财政对城乡居民基本养老保險基金的補助

125.81

125.81

125.81

125.81

20827

財政對其他社會保險基金的補助

4.76

4.76

4.76

4.76

2082701

财政对失业保險基金的補助

1.12

1.12

1.12

1.12

2082702

财政对工伤保險基金的補助

1.11

1.11

1.11

1.11

2082703

财政对生育保險基金的補助

2.53

2.53

2.53

2.53

213

農林水支出

11.00

11.00

11.00

11.00

21308

普惠金融發展支出

11.00

11.00

11.00

11.00

2130899

其他普惠金融發展支出

11.00

11.00

11.00

11.00

217

金融支出

8.00

8.00

8.00

8.00

21703

金融發展支出

8.00

8.00

8.00

8.00

2170399

其他金融發展支出

8.00

8.00

8.00

8.00



一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

1404.74

302

商品和服務支出

134.78

307

債務利息及費用支出

30101

  基本工資

413.23

30201

  辦公費

4.19

30701

  國內債務付息

30102

  津貼補貼

326.26

30202

  印刷費

1.05

30702

  國外債務付息

30103

  獎金

254.02

30203

  咨詢費

30703

  國內債務發行費用

30106

  夥食補助費

39.36

30204

  手續費

30704

  國外債務發行費用

30107

  績效工資

17.82

30205

  水費

0.54

310

資本性支出

3.42

30108

機關事業單位基本養老保險費

128.24

30206

  電費

4.59

31001

  房屋建築物購建

30109

  職業年金繳費

3.47

30207

  郵電費

8.24

31002

  辦公設備購置

3.18

30110

  職工基本醫療保險繳費

44.86

30208

  取暖費

31003

  專用設備購置

0.23

30111

  公務員醫療補助繳費

30209

  物業管理費

31005

  基礎設施建設

30112

  其他社會保障繳費

5.55

30211

  差旅費

3.73

31006

  大型修繕

30113

  住房公積金

158.36

30212

因公出國(境)費用

31007

  信息網絡及軟件購置更新

30114

  醫療費

12.67

30213

  維修(護)費

10.33

31008

  物資儲備

30199

  其他工資福利支出

0.91

30214

  租賃費

31009

  土地補償

303

對個人和家庭的補助

366.23

30215

  會議費

1.41

31010

  安置補助

30301

  離休費

24.25

30216

  培訓費

4.59

31011

  地上附著物和青苗補償

30302

  退休費

9.30

30217

  公務招待費

1.27

31012

  拆遷補償

30303

  退職(役)費

30218

  專用材料費

31013

  公務用車購置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購置費

31019

  其他交通工具購置

30305

  生活補助

127.00

30225

  專用燃料費

31021

  文物和陳列品購置

30306

  救濟費

30226

  勞務費

5.70

31022

  無形资産购置

30307

  醫療費补助

30227

  委托業務費

7.45

31099

  其他資本性支出

30308

  助學金

30228

  工會經費

20.26

312

對企業補助

30309

  獎勵金

203.66

30229

  福利費

1.70

31201

  資本金注入

30310

  個人農業生産補貼

30231

公務用車運行維護費

7.62

31203

  政府投資基金股權投資

30399

對其他個人和家庭的補助支出

2.02

30239

  其他交通費用

51.41

31204

  費用補貼

30240

  稅金及附加費用

0.05

31205

  利息補貼

30299

其他商品和服務支出

0.66

31299

  其他對企業補助

399

其他支出

39906

  贈與

39907

  國家賠償費用支出

39908

  對民間非營利組織和群衆性自治組織補貼

39999

  其他支出

人员经费合計

1770.98

公用经费合計

138.20


政府性基金预算財政撥款收入支出決算表

                                                                                  公開07表

部門:

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

項目支出结转

項目支出结余

合計

备注:宣城市人力資源和社會保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表無数据。


第三部分 宣城市人社局2019年度部門決算情况说明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計7775.55万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余2802.10万元)、支出總計7775.55万元(含結余分配5.11万元和年末结转结余2499.10万元)。与2018年相比,收、支總計各减少1330.62万元,下降15%,主要原因:2019年机构改革,人员经费和項目经费分别划转市委组织部和退役军人事务局。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計4973.46万元,其中:財政撥款收入3450.68万元,占69%;事業收入29.89万元,占1%;經營收入0万元,占0%;其他收入1492.88万元,占30%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計5271.34万元,其中:基本支出1909.17万元,占36%;項目支出3362.16万元,占64%;經營支出0万元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計3500.03万元(含年初财政拨款结转结余49.35万元),支出總計3500.03万元(含年末財政撥款結轉和結余14.00万元)。与2018年相比,财政拨款收、支總計各减少438.68万元,下降11%,主要原因是2019年机构改革后,人员和項目资金划出。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共预算財政撥款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算財政撥款收入3450.68万元,占本年收入的69%。与2018年相比,一般公共预算財政撥款收入减少298.03万元,下降8%。主要原因2019年机构改革后,人员和項目资金划出。

(二)一般公共預算財政撥款支出决算总体情况。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3486.03万元,占本年支出的66%。与2018年相比,一般公共預算財政撥款支出减少338.81万元,下降9%。主要原因2019年机构改革后,人员和項目资金划出。

(三)一般公共預算財政撥款支出决算结构情况。

2019年度一般公共預算財政撥款支出3486.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(類)支出1002.21万元,占28.8%;教育(類)支出249.59万元,占7.2%;社会保障和就业(類)支出2215.23万元,占63.5%;农林水(類)支出11万元,占0.3%;金融支出(類)支出8万元,占0.2%。

(四)一般公共預算財政撥款支出决算具体情况。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初预算为2091.51万元,支出决算为3486.03万元,完成年初预算的166%。決算數大于预算数的主要原因:一是增加2018-2019年高校毕业生“三支一扶”中央补助资金554.45万元;二是增加政府表彰奖励金240.67万元;三是增加2019年度技工大省建设省级专項补助经费203万元;四是增加城居保丧抚费125.81万元;五是增加人员经费135.95万元;六是增加2018-2019年学生资助补助经费(中等职业学校国家助学金和免学费补助资金)45.40万元;七是增加2019年战略性新兴産业技术领军人才专項补助金20万元等。其中:基本支出1909.17万元,占55%;項目支出1576.86万元,占45%。具体情况如下:

1.一般公共服务(類)人力資源事務(款)引進人才費用(項)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,決算數大于预算数的主要原因是2019年战略性新兴産业技术领军人才专項补助金为代发费用,年初無此項预算。

2.一般公共服务(類)人力資源事務(款)事業運行(項)。年初预算为451.56万元,支出决算为427.76万元,完成年初预算的95%,決算數小于预算数的主要原因:一是压缩5%的事业支出用于民生工程;二是公務用車運行維護費较上年减少0.15万元;三是12月底举行的检察院招聘书记员面试的时间与财政要求年底扎帐结算时点冲突,该预算的资金将于2020年年初支付。

3.一般公共服务(類)人力資源事務(款)其他人力資源事務支出(項)。年初预算为0万元,支出决算为554.45万元,完成年初预算的100%,決算數大于预算数的主要原因是该項目全部为高校毕业生“三支一扶”生生活补贴,为代发费用,年初無此項预算。

4.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項)。年初预算为0万元,支出决算为45.40万元,完成年初预算的100%,決算數大于预算数的主要原因是该項目全部为2018-2019年学生资助补助经费(中等职业学校国家助学金和免学费补助资金)45.40万元,为代发费用,年初無此項目预算。

5.教育支出(類)職業教育(款)其他職業教育支出(項)。年初预算为0万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的100%,決算數大于预算数的主要原因是该項目为国有企业职教幼教退休教师生活补助费,为代发费用,年初無此項目预算。

6.教育支出(類)成人教育(款)其他成人教育支出(項)。年初预算为0万元,支出决算为203万元,完成年初预算的100%,決算數大于预算数的主要原因是该項目全部为2019年度技工大省建设省级专項补助经费,为代发费用,年初無此項目预算。

7.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。年初预算为902.93万元,支出决算为1094.42万元,完成年初预算的121.21%,決算數大于预算数的主要原因是增加正常晋级人员工资、政府表彰奖金等。

8.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)。年初预算为196.39万元,支出决算为297.93万元,完成年初预算的151.7%,決算數大于预算数的主要原因:增加在职人员正常晋级工资、政府表彰奖金等。

9.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)。年初预算为509.76万元,支出决算为670.04万元,完成年初预算的131.44%,決算數大于预算数的主要原因是增加房屋维修费及正常晋级人员工资、政府表彰奖励金等。

10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。年初预算为19.20万元,支出决算为21.90万元,完成年初预算的114.06%,決算數大于预算数的主要原因是退休人员房贴增加。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。年初预算为13.51万元,支出决算为15.86万元,完成年初预算的100%,完成年初预算的117.39%,決算數大于预算数的主要原因退休人员房贴增加。

12.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業幹部安置(項)。年初预算为0万元,支出决算为0.62万元,完成年初预算的100%,決算數大于预算数的主要原因是该項目全部为2017年中央财政军队转业干部人员经费,为代发费用,年初無項目预算。

13.社会保障和就业(類)財政對基本養老保险基金补助(款)财政对城乡居民基本养老保險基金的補助(項),年初预算为0万元,支出决算为125.81万元,完成年初预算的100%,決算數大于预算数的主要原因是:城居保丧抚费为代发费用,年初無此項预算。

14.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)财政对失业保險基金的補助(項)。年初预算为0万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的100%,決算數大于预算数的主要原因是年中追加经费,年初無此項目预算。

15社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)财政对工伤保險基金的補助(項)。年初预算为0万元,支出决算为1.11万元,完成年初预算的100%,決算數大于预算数的主要原因是年中追加经费,年初無此項目预算。

16.社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)财政对生育保險基金的補助(項)。年初预算为0万元,支出决算为2.53万元,完成年初预算的100%,決算數大于预算数的主要原因是年中追加经费,年初無此項目预算。

17.农林水利(類)普惠金融發展支出(款)其他普惠金融發展支出(項)。年初预算为0万元,支出决算为11万元,決算數大于预算数的主要原因是财政局拨付的创业担保贷款中央财政奖补资金,年初無此項目预算。

18.金融支出(類)金融發展支出(款)其他金融發展支出(項)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,決算數大于预算数的主要原因是财政局拨付的创业担保贷款省级财政奖补资金,年初無此項目预算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度财政拨款基本支出1909.18万元,其中:人员经费1770.98万元,主要包括:基本工资413.23万元、津贴补贴326.26万元、奖金254.02万元、伙食补助费39.36万元、績效工资17.82万元、機關事業單位基本養老保險費128.24万元、职业年金缴费3.47万元、职工基本医疗保险缴费44.86万元、其他社会保障缴费5.55万元、住房公积金158.36万元、医疗费12.67万元、其他工資福利支出0.91万元、离休费24.25万元、退休费9.30万元、生活补助127.00万元、奖励金203.66万元、對其他個人和家庭的補助支出2.02万元;公用经费138.20万元,主要包括:办公费4.19万元、印刷费1.05万元、水费0.54万元、电费4.59万元、邮电费8.24万元、差旅费3.73万元、维修(护)费10.33、会议费1.41万元、培训费4.59万元、公务接待费1.27万元、劳务费5.70万元、委托业务费7.45万元、工会经费20.26万元、福利费1.70万元、公務用車運行維護費7.62万元、其他交通费用51.41万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品服务支出0.66万元、办公设备购置3.18万元、专用设备购置0.23万元。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

宣城市人力資源和社會保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2019年度,宣城市人社局機關運行經費支出514.74萬元,比2018年減少18.29萬元,下降3%,主要原因是壓縮機關運行經費。

(二)政府采購支出情況。

2019年度,宣城市人社局政府采购支出总额8.86万元,其中:政府采购货物支出8.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金額8.86万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金額8.86万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)國有資産占有使用情況。

截至2019年12月31日,宣城市人社局共有車輛2輛,其中:其他用車2輛,主要爲勞動監察支隊執法車輛1輛,考試中心1輛;單價50萬元以上的通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)
   (四)關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根据预算績效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的項目支出全面开展了績效自评,共9个項目,涉及资金764.43万元,占項目预算总额的100%。

本部门共组织对“就业与社会保障工作经费”等9个項目开展了部门績效评价,涉及资金764.43万元。该項目开展績效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看,項目按照年初预算内容支出,項目资金拨款及时到位,预算执行符合规定,項目完成质量较高,符合預期目標。

组织开展2019年度部门整体支出績效自评。评价结果显示,項目管理总体规范,支出效益总体良好,基本实现了预期績效目標,为部门中心工作开展和单位运转提供了良好的财务保障。

2.部门决算中項目績效自评结果

宣城市人社局在2019年度部门决算中公开“公务员考录及军转安置培训項目”1个項目績效自评结果。

公务员考录及军转安置培训項目績效自评综述:根据年初设定的績效目標,公务员考录及军转安置培训項目績效自评得分为100分。该項目全年預算數为50万元。2019年我局共组织五期培训班,每期12天,对2018年新录用428名公务员(含广德市)开展初任培训工作。该項目按时拨付资金50万元,項目完成后按时支付50万元,執行率100%。項目支付績效自评表见下表:



附件1

公務員初任培訓費 項目支出績效自评表

      2019   年度)

填报单位:宣城市人力資源和社會保障局

單位:萬元

日期:

2020.9.25

項目名称

公務員初任培訓費

主管部門

宣城市人社局

實施單位

考培科

項目资金(万元)

年初預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額:

50

50

50

10

100.00%

10

其中:當年財政撥款

50

50

50

上年結轉資金

0

0

其他資金

0

0

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

 
初任培訓是新錄用公務員走向職業生涯的第一步,通過開展新錄用公務員初任培訓班,對于強化理想信念教育,深刻學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想,努力提高政治站位、思想認識和工作定位,增強責任感和使命感,培養公務員應具備的專業精神和專業能力具有重要意義,計劃對全市(含廣德市)2018年度新錄用的428名公務員開展集中培訓。

在2019年上半年分五批,每批12天,對全市(含廣德市)2018年度新錄用的428名公務員開展集中脫産培訓。


績效
指標

一级指標

二级指標

三级指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

績    效    指    標




数量指標

2018年度全市(含廣德市)新錄用公務員

≥420

428

20

20

质量指標

按照《中華人民共和國公務員法》和《公務員錄用規定(試行)》組織2018年度新錄用公務員培訓工作

任務圓滿完成,按時、足額下達補助資金。所有新錄用公務員按計劃完成培訓任務。

任務圓滿完成,按時、足額下達補助資金。所有新錄用公務員按計劃完成培訓任務。

20

20

时效指標

公务员初任培训項目实施进度。

2019年6月30日前

2019年6月30日前

15

15

成本指標

根据2018年印发《宣城市市直机关培训费管理办法》编制培训预算,培训項目预算成本40万

根据2018年印发《宣城市市直机关培训费管理办法》编制培训预算,实行項目执行成本控制

根据2018年印发《宣城市市直机关培训费管理办法》编制培训预算,实行項目执行成本控制,有效降低了培训成本,成本节约了20%

15

15

效益指標

社会效益指標

公务员招考录用培训工作社会关注度高,通过集中脱産培训帮助新录用公务员尽快完成角色转换,熟悉和掌握履行岗位职责所需的知识与技能,帮助新录用公务员以崭新的精神面貌呈现在新岗位上,做好服务群众工作。

新錄用公務員能盡快完成角色轉換,熟悉和掌握履行崗位職責所需的知識與技能,能快速融入新單位,在新的崗位上發揮積極作用

新錄用公務員在培訓後完成了角色轉換,熟悉和掌握履行崗位職責所需的知識與技能,融入新單位,在新的崗位上發揮積極作用

10

10

可持续影响指標

項目实施后,进一步推进公务员工作开展,新录用公务员通过参加集中脱産培训,完成了角色转换,扩大社会影响力,吸引更多优秀青年加入公务员队伍。

通过分批次开展集中脱産培训,提高培训质量,新录用公务员通过参加集中脱産培训,完成了角色转换,培训完成后很快融入新单位,扩大社会影响力,吸引更多优秀青年加入公务员队伍

通过分5批,每批12天的集中脱産培训,新录用公务员成功完成角色转换;回到录用单位后,能很快融入新单位,参与单位主要工作,扩大社会影响力,吸引更多优秀青年每年报考公务员

10

10

滿意度
指標

服务对象滿意度指標

参训公务员对培训滿意度

90%以上

99.80%

10

10

總分

100

100




第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事業收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上級補助收入:指事业单位从主管部門和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、經營收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算經營活动取得的收入。

六、其他收入:指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、結余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末結轉和結余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或項目已经完成等産生的结余资金。

十、基本支出:指單位爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目標在基本支出之外所发生的支出。
    十二、經營支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算經營活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各項资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公務用車運行維護費以及其他费用。



  • 附件:汇总.docx【93.04 KB】