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索引號: 11341700003245038P/202002-00167 組配分類: 本部門預算
發布機構: 市人力資源和社會保障局 主題分類:
名稱: 宣城市人社局2020年部門預算 信息來源: 市人社局
文號: 關鍵字:
發布日期: 2020-02-07 訪問量:
生效日期: 2020-02-07 廢止日期:

宣城市人社局2020年部門預算


目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.宣城市人社局2020年財政撥款收支總表

2.宣城市人社局2020年一般公共預算支出表

3.宣城市人社局2020年一般公共預算基本支出表

4.宣城市人社局2020年政府性基金預算支出表

5.宣城市人社局2020年國有資本經營預算支出表

6.宣城市人社局2020年收支總表

7.宣城市人社局2020年收入總表

8.宣城市人社局2020年支出總表

9.宣城市人社局2020年政府采購支出表

10.宣城市人社局2020年政府購買服務支出表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 部門概況

一、主要職責

 根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发<宣城市机构改革方案>的通知》(厅〔2019〕12号)和《中共宣城市委、宣城市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(宣发〔2019〕1号),设置宣城市人力資源和社會保障局,为市政府工作部门。主要职责是:

(一)貫徹執行人力資源和社會保障工作法律法規規章,擬訂有關政策、規劃並組織實施。 

(二)擬訂並組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動政策措施,建立統一規範的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全市促進就業工作,擬訂並組織實施統籌城鄉的就業發展規劃和政策措施,完善公共就業創業服務體系。統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度,牽頭擬訂就業援助制度、高校畢業生就業政策等並組織實施。

(四)統籌推進建立覆蓋全市城鄉的多層次社會保障體系。貫徹實施養老保險全國統籌辦法和全國統一的養老、失業、工傷保險關系轉續辦法。組織擬訂養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策、標准、基金管理和監督制度。編制全市相關社會保險基金預決算草案,參與擬訂相關社會保障基金投資政策。會同有關部門實施全民參保計劃並建立全市統一的社會保險公共服務平台。

(五)負責全市就業、失業和相關社會保險基金預測預警和信息引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持就業形勢穩定和相關社會保險基金總體收支平衡。

(六)貫徹實施勞動人事爭議調解仲裁有關制度和勞動關系政策,完善勞動關系協商協調機制。貫徹執行職工工作時間、休息休假和假期實施辦法,落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監察,協調勞動者維權工作,依法查處重大案件,協調處理有關信訪事項。

(七)牽頭推進深化職稱制度改革,貫徹專業技術人員管理、繼續教育和博士後管理等政策,負責高層次專業技術人才選拔和培養工作,擬訂吸引留學人員來宣工作或定居政策。擬訂技工院校及職業培訓機構發展規劃和管理規則。組織擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度。完善職業資格制度,健全職業技能多元化評價政策。

(八)會同有關部門指導事業單位人事制度改革,擬訂相關配套政策並組織實施。按照管理權限負責規範事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,擬訂相關人員管理政策。

(九)會同有關部門貫徹實施國家表彰獎勵制度,綜合管理市級表彰獎勵工作,承擔全市評比達標表彰和市縣級表彰等工作,根據授權承辦以市委、市政府名義開展的市縣級表彰獎勵活動。

(十)會同有關部門貫徹執行機關事業單位人員工資收入分配政策,落實機關企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制及福利和離退休政策。

(十一)會同有關部門擬訂全市農民工工作綜合性政策和規劃,推動相關政策落實,協調解決重點難點問題,維護農民工合法權益。

(十二)完成市委、市政府交辦的其他任務。


二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,宣城市人社局2020年度部門預算包括局機關預算和局屬事業單位預算,納入部門預算編制範圍的單位共4個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

市人社局機關

行政單位

2

市人事考試(培訓)中心

公益二類事業單位

3

市社會保險基金管理中心

公益一類事業單位

4

市公共就業(人才)服務中心

公益一類事業單位


三、2020年度主要工作任務

2020年是打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會的決勝之年,是十三五發展規劃的收官之年和十四五發展規劃的謀劃之年,是貫徹落實十九屆四中全會精神開局之年,是實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年。市人社局將堅決貫徹中央和省、市委決策部署,堅持“13610”總體思路,即“一個不變”,堅持“民生爲本、人才優先”的工作主線、“天地人和”工作理念、“雙服雙爭”工作導向和省市目標任務工作清單不變;“三個提升”,著力提升人社工作在人民群衆中的滿意度、提升人社工作對全市經濟社會的貢獻度、提升人社工作對全局工作的影響度;“六場戰役”,著力打好“穩就業標嚨貞稹ⅰ氨C裆”立體戰、“攬人才”升級戰、“促和諧”防禦戰、“真扶貧”攻堅戰、“轉作風”持久戰;“十項重點工作”:保持就業局勢穩定、社會保障覆蓋、人才政策實施、職業技能提升、人事管理規範、勞動關系和諧、智慧人社、人社扶貧、效能作風建設、黨的建設。同時,念好“六字訣”,就業工作“穩”字當頭、社會保障“保”字兜底、人事人才“促”字統籌、勞動關系“治”字爲本、人社扶貧“緊”字爲要、作風建設“優”字貫穿,全力推動全市人社工作再上新台階。




第二部分 2020年部門預算表

                   

                                                                           部門公開表1

宣城市人社局2020年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

收   入             

支   出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

1,912.63

一、一般公共服務支出

430.28

430.28

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

328.61

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

1,311.75

1,311.75

 

 

九、社會保險基金支出

十、醫療衛生與計劃生育支出

45.15

45.15

十一、節能環保支出

 

十二、城鄉社區支出

 

十三、農林水支出

 

十四、交通運輸支出

 

十五、資源勘探電力信息等支

 

十六、商業服務業等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地區支出

 

十九、國土海洋氣象等支出

二十、住房保障支出

125.45

125.45

二十一、糧油物資儲備支出

 

二十二、預備費

 

 

二十三、國債還本付息支出

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

二十五、債務發行費用支出

本年收入小計

1,912.63 

本年支出小計

1,912.63

1,912.63

上年結轉

結轉下年

 一般公共預算

 一般公共預算

 政府性基金預算

 政府性基金預算

國有資本經營預算

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

1,912.63 

支出總計

1,912.63

1,912.63

 

 



部門公開表2

宣城市人社局2020年一般公共預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

201

一般公共服務支出

430.28

56.28

374.00

20110

  人力資源事務

430.28

56.28

374.00

2011050

    事業運行(人力資源事務)

430.28

56.28

374.00

208

社會保障和就業支出

1,311.75

989.44

322.31

20801

  人力資源和社會保障管理事務

1,156.30

833.99

322.31

2080101

    行政運行
(人力資源和社會保障管理事務)

667.88

469.57

198.31

2080106

    就業管理事務

160.17

135.17

25.00

2080109

    社會保險經辦機構

328.25

229.25

99.00

20805

  行政事業單位离退休

150.31

150.31

150.31

2080501

 归口管理的行政單位离退休

22.49

22.49

22.49

2080502

    事業單位离退休

16.68

16.68

16.68

2080505

    机关事業單位基本养老保险缴费支出

111.14

111.14

111.14

20827

  財政對其他社會保險基金的補助

5.14

5.14

5.14

2082701

    財政對失業保險基金的補助

1.92

1.92

1.92

2082702

    財政對工傷保險基金的補助

0.44

0.44

0.44

2082703

    財政對生育保險基金的補助

2.78

2.78

2.78

210

醫療衛生與計劃生育支出

45.15

45.15

45.15

21011

  行政事業單位医疗

45.15

45.15

45.15

2101101

    行政單位医疗

23.27

23.27

23.27

2101102

    事業單位医疗

21.88

21.88

21.88

221

住房保障支出

125.45

125.45

125.45

22102

  住房改革支出

125.45

125.45

125.45

2210201

    住房公積金

105.54

105.54

105.54

2210202

    提租補貼

19.91

19.91

19.91

合計

1912.63

1216.32

696.31


部門公開表3

宣城市人社局2020年一般公共預算基本支出表

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

工資福利支出

990.61

30101

  基本工資

368.39

30102

  津貼補貼

279.47

30103

  獎金

30.93

30107

  績效工資

31.33

30108

  机关事業單位基本养老保险缴费

111.14

30110

  職工基本醫療保險繳費

45.15

30112

  其他社會保障繳費

5.14

30113

  住房公積金

105.54

30199

  其他工資福利支出

13.52

302

商品和服務支出

105.82

30201

  辦公費

1.70

30205

  水費

0.15

30206

  電費

1.00

30211

  差旅費

4.00

30213

  維修(護)費

19.10

30215

  會議費

6.00

30216

  培訓費

0.20

30228

  工會經費

13.27

30229

  福利費

9.96

30239

  其他交通費用

20.26

30299

  其他商品和服務支出

30.18

301

對個人和家庭的補助

119.59

30301

  離休費

26.14

30302

  退休費

5.64

30309

  獎勵金

0.58

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

87.23

310

資本性支出

0.30

31002

  辦公設備購置

0.30

合計

1216.32


部門公開表4


宣城市人社局2020年政府性基金預算支出表

    

單位:萬元

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

说明:宣城市人力資源和社會保障局没有政府性基金預算撥款收入,也没有政府性基金預算支出,故本表無数据。


部門公開表5


宣城市人社局2020年國有資本經營預算支出表

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

说明:宣城市人力資源和社會保障局没有國有資本經營預算撥款收入,也没有國有資本經營預算支出,故本表無数据。




部門公開表6

宣城市人社局2020年收支總表

單位:萬元

收  入             

支  出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

1,912.63

一、一般公共服務支出

430.28

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

三、國有資本經營預算撥款收入

三、國防支出

四、財政專戶管理非稅收入

25.00

四、公共安全支出

五、其他收入

 

五、教育支出

     

 

六、科學技術支出

    

 

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

1,336.75

九、社會保險基金支出

十、醫療衛生與計劃生育支出

45.15

十一、節能環保支出

十二、城鄉社區支出

十三、農林水支出

十四、交通運輸支出

十五、資源勘探電力信息等支

十六、商業服務業等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地區支出

    

 

十九、國土海洋氣象等支出

二十、住房保障支出

125.45

二十一、糧油物資儲備支出

二十二、預備費

     

 

二十三、國債還本付息支出

 

 

二十四、其他支出

二十五、債務發行費用支出

本年收入小計

1,937.63 

本年支出小計

1,937.63

上年結轉

 

結轉下年

 一般公共預算

 

 一般公共預算

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

國有資本經營預算

國有資本經營預算

財政專戶

財政專戶

其他

其他

 

 

 

收入總計

1,937.63

支出總計

1,937.63


部門公開表7        

      宣城市人社局2020年收入預算總表

單位:萬元

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

財政專戶管理非税收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

430.28

 

430.28

 

 

 

 

20110

  人力資源事務

430.28

 

430.28

 

 

 

 

2011050

    事業運行(人力資源事務)

430.28

 

430.28

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

1311.75

 

1311.75

 

 

 

 

20801

  人力資源和社會保障管理事務

1156.3

 

1156.3

 

 

2080101

    行政運行(人力資源和社會保障管理事務)

667.88

 

667.88

 

 

2080106

    就業管理事務

185.17

 

160.17

 

 25.00

 

2080109

    社會保險經辦機構

328.25

 

328.25

 

 

 

 

20805

  行政事業單位养老支出

150.31

 

150.31

 

 

 

 

2080501

    行政單位离退休

22.49

 

22.49

 

 

2080502

    事業單位离退休

16.68

 

16.68

 

 

 

 

2080505

    机关事業單位基本养老保险缴费支出

111.14

 

111.14

 

 

20827

  財政對其他社會保險基金的補助

5.14

 

5.14

 

 

2082701

    財政對失業保險基金的補助

1.92

 

1.92

 

 

2082702

    財政對工傷保險基金的補助

0.44

 

0.44

 

 

2082703

    財政對生育保險基金的補助

2.78

 

2.78

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

45.15

 

45.15

 

 

21011

  行政事業單位医疗

45.15

 

45.15

 

 

2101101

    行政單位医疗

23.27

 

23.27

 

 

2101102

    事業單位医疗

21.88

 

21.88

 

 

221

住房保障支出

125.45

 

125.45

 

 

22102

  住房改革支出

125.45

 

125.45

 

 

2210201

    住房公積金

105.54

 

105.54

 

 

2210202

    提租補貼

19.91

 

19.91

 

 

合計

1937.63

 

1912.63

 

 25.00

 

                                                                                                                      


部門公開表8

宣城市人社局2020年支出預算總表

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

201

一般公共服務支出

430.28

56.28

374

20110

  人力資源事務

430.28

56.28

374

2011050

    事業運行(人力資源事務)

430.28

56.28

374

208

社會保障和就業支出

1311.75

989.44

322.31

20801

  人力資源和社會保障管理事務

1156.3

833.99

322.31

2080101

    行政運行(人力資源和社會保障管理事務)

667.88

469.57

198.31

2080106

    就業管理事務

185.17

135.17

50

2080109

    社會保險經辦機構

328.25

229.25

99

20805

  行政事業單位养老支出

150.31

150.31

 

2080501

    行政單位离退休

22.49

22.49

 

2080502

    事業單位离退休

16.68

16.68

 

2080505

    机关事業單位基本养老保险缴费支出

111.14

111.14

 

20827

  財政對其他社會保險基金的補助

5.14

5.14

 

2082701

    財政對失業保險基金的補助

1.92

1.92

 

2082702

    財政對工傷保險基金的補助

0.44

0.44

 

2082703

    財政對生育保險基金的補助

2.78

2.78

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

45.15

45.15

 

21011

  行政事業單位医疗

45.15

45.15

 

2101101

    行政單位医疗

23.27

23.27

 

2101102

    事業單位医疗

21.88

21.88

 

221

住房保障支出

125.45

125.45

 

22102

  住房改革支出

125.45

125.45

 

2210201

    住房公積金

105.54

105.54

 

2210202

    提租補貼

19.91

19.91

 

合計

1,937.63

1,216.32

721.31


部門公開表9

宣城市人社局2020年部門政府采購支出表

單位:萬元

支出項目/
/政府采购項目名称

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非税收入

其他收入

合計

33.68

31.60

2.08

就業與社會保障工作經費

12.70

12.70

公務員招錄考試

16.60

16.60

人才市場招聘經費

2.08

2.08

綜合定額

0.30

0.30

社會保險經辦管理服務經費

2.00

2.00


部門公開表10

宣城市人社局2020年部門政府購買服務支出表

單位:萬元

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共
預算

政府性基金預算

財政專戶管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宣城市人力資源和社會保障局没有部门政府购买服务支出,本表無数据。



第三部分 2020年部門預算情況說明


一、关于2020年财政拨款收支預算總體情况说明

宣城市人社局2020年财政拨款收支預算1912.63万元。收入按资金来源分为:一般公共預算撥款1912.63万元,無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款;按资金年度分为:当年财政拨款收入1912.63万元,無上年結轉。支出按功能分类分为:一般公共服務支出430.28万元,占22%;社會保障和就業支出1311.75万元,占69%;醫療衛生與計劃生育支出45.15万元,占2%;住房保障支出125.45万元,占7%。

二、关于2020年一般公共預算撥款情况说明

(一)一般公共預算撥款规模变化情况。

宣城市人社局2020年一般公共預算撥款1912.63万元,比2019年預算拨款减少178.88万元,下降9%,主要原因是机构改革部分职能划出、人员减少。

(二)一般公共預算撥款结构情况。

一般公共服務支出430.28万元,占22%;社會保障和就業支出1311.75万元,占69%;醫療衛生與計劃生育支出45.15万元,占2%;住房保障支出125.45万元,占7%。

(三)一般公共預算撥款具體使用情况。

1. 一般公共服務支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)2020年預算430.28万元,比2019年預算减少19.44万元,下降4%,下降原因主要一是人员调出、社会化委托考试业务减少。二是此项中2019年包含了社会保险费和公积金支出,2020年社会保险费和公积金分项计算。

2.社會保障和就業支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)2020年預算667.88万元,比2019年預算减少235.05万元,减少3%,下降主要原因:一是机构改革部分职能划出、人员减少;二是此项中2019年包含了社会保险费和公积金支出,2020年社会保险费和公积金分项计算。

3.社會保障和就業支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2020年預算160.17万元,比2019年預算减少36.22万元,减少2%,下降原因主要是此项中2019年包含了保险费和公积金支出,2020年社会保险费和公积金分项计算。

4.社會保障和就業支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2020年預算328.25万元,比2019年預算减少181.51万元,减少36%,下降原因主要一是机构改革部分职能划出、人员减少;二是此项中2019年包含了社会保险费和公积金支出,2020年社会保险费和公积金分项计算。

5.社會保障和就業支出(类)行政事業單位离退休(款)归口管理的行政事業單位离退休(项)2020年預算22.49万元,比2019年預算增加3.29万元,增长17%,增长原因主要是行政退休人员增加及退休金增资,提租补贴等相关费用增加。

6.社會保障和就業支出(类)行政事業單位离退休(款)事業單位离退休(项)2020年預算16.68万元,比2019年預算增加3.17万元,增长23%,增长原因主要是退休人员增加及退休金增资,提租补贴等相关费用增加。

7.社會保障和就業支出(类)行政事業單位离退休(款)机关事業單位基本养老保险缴费支出(项)2020年預算111.14万元,比2019年預算增加111.14万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

8.社會保障和就業支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2020年預算1.92万元,比2019年預算增加1.92万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

9.社會保障和就業支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2020年預算0.44万元,比2019年預算增加0.44万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

10.社會保障和就業支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2020年預算2.78万元,比2019年預算增加2.78万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

11. 醫療衛生與計劃生育支出(类)行政事業單位医疗(款)行政單位医疗(项)2020年預算23.27万元,比2019年預算增加23.27万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

12. 醫療衛生與計劃生育支出(类)行政事業單位医疗(款)事業單位医疗(项)2020年預算21.88万元,比2019年預算增加21.88万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年預算105.54万元,比2019年預算增加105.54万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2020年預算19.91万元,比2019年預算增加19.91万元,增长100%,增长原因主要是2020年单独增项计算。

三、关于2020年一般公共預算基本支出情况说明

宣城市人社局2020年一般公共預算基本支出1216.32万元,其中:

工資福利支出990.61万元,主要包括:基本工资368.39万元、津贴补贴279.47万元、奖金30.93万元、績效工资31.33万元、机关事業單位基本养老保险缴费111.14万元、职工基本医疗保险缴费45.15万元、其他社会保障缴费5.14万元、住房公积金105.54万元、其他工資福利支出13.52万元。商品和服務支出105.82万元,主要包括:办公费1.7万元、水费0.15万元、电费1万元、差旅费4万元、维修(护)费19.1万元、会议费6万元、培训费0.2万元、工会经费13.27万元、福利费9.96万元、其他交通费20.26万元、其他商品和服務支出30.18万元。對個人和家庭的補助119.59万元,主要包括:离休费26.14万元、退休费5.64万元、奖励金0.58万元、其他對個人和家庭的補助87.23万元。資本性支出0.3万元,主要包括:办公设备购置0.3万元。

四、关于2020年政府性基金預算撥款情况说明

宣城市人社局2020年没有政府性基金預算撥款收入,也没有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、关于2020年國有資本經營預算撥款情况说明

宣城市人社局2020年没有國有資本經營預算撥款收入,也没有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、关于2020年收支預算總體情况说明

按照综合預算的原则,宣城市人社局所有收入和支出均纳入部门預算管理。宣城市人社局2020年收支總預算1937.63万元,收入包括一般公共預算撥款收入1912.63万元、財政專戶管理非税收入25万元,支出包括:一般公共服务430.28万元、社會保障和就業支出1336.75万元、醫療衛生與計劃生育支出45.15万元、住房保障支出125.45万元。

七、关于2020年收入預算情况说明

宣城市人社局2020年收入預算1937.63万元,其中:一般公共預算撥款收入1912.63万元,占99%,比2019年預算减少178.88万元,下降9%,下降原因是机构改革人员划出。专户管理非税收入25万元,占1%,比2020年預算减少9万元,下降26%,下降原因主要是考试中心未开展社会化委托考试,专户资金收入减少。

八、关于2020年支出預算情况说明

宣城市人社局2020年支出預算1937.63万元,比2019年預算减少187.88万元,下降9%,下降原因是机构改革人员划出。其中,基本支出1216.32万元,占63%,主要用于保障人员经费和机构日常运转等;項目支出721.31万元,占37%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情况。

1.“就業與社會保障工作經費”項目。

(1)項目概述。2019年将原就业扶持工程工作经费14.9万元、金保工程工作经费8万元、劳动仲裁工作经费20万元、清欠农民工工资工作经费10万元、市实施共享发展行动计划办公工作经费10万元合并为就業與社會保障工作經費62.9万元。

(2)立项依据。根据《中共宣城市委办公室 宣城市人民政府办公室 关于成立宣城市落实“五大发展行动计划”打造“四个特色之城”工作专项小组的通知》(办〔2017〕59号)、《关于印发<宣城市实施共享发展行动实施方案>的通知》(宣共享小组发〔2017〕2号)、《关于印发特色种养业扶贫工程实施意见等五个脱贫攻坚配套文件的通知》(皖政办〔2016〕11号)、安徽省人力资源和社会保障厅《关于分解下达就业脱贫目標任务的通知》(皖人社秘〔2016〕331号)等文件,以及根据《关于宣城市金保工程一期建设項目建议书的批复》(市发改委发改投资[2005]19号)、《宣城市关于建立长效机制防止拖欠农民工工资工作的意见》等文件要求设立此項目。

(3)起止時間。2020年1月1日至2022年12月31日。

(4)項目内容。保障局机关和三个个非独立核算二级机构正常运转。

(5)年度預算安排。2020年部门預算编制項目专项经费一般公共預算撥款62.9万元。

(6)績效目標和指標。

項目支出績效目標表

(2020年度)

 

 

項目名称

就業與社會保障工作經費  

主管部門

宣城市人力資源和社會保障局 

實施單位

市人社局 

項目属性

 □新增項目     R延续項目

項目期

常年項目  

項目资金
(萬元)

中期資金總額:

188.7 

 年度資金總額:

62.9 

 其中:財政撥款

188.7  

       其中:財政撥款

62.9 

      其他資金

 

            其他資金

 




中期目標(2020年—2022年)

年度目標


 保障日常工作正常運轉。


 保障日常工作正常運轉。




一級
指標

二级指標

三级指標

指標值

績效標准

二级指標

三级指標

指標值

績效標准




数量指標

指標1:保障局机关和三个个非独立核算二级机构正常运转

12個行政科室和3個非獨立核算二級機構

188.7

数量指標

指標1:保障局机关和三个非独立核算二级机构正常运转

12個行政科室和3個非獨立核算二級機構

 62.9

质量指標

指標1:完成年度主要工作,保障日常运转

12個行政科室和3個非獨立核算二級機構

188.7

质量指標

指標1:完成年度主要工作,保障日常运转

12個行政科室和3個非獨立核算二級機構

 62.9

时效指標

指標1:按年度工作計劃,完成主要工作任务,保障日常运转

12個行政科室和3個非獨立核算二級機構

188.7

时效指標

指標1:按年度工作計劃,完成主要工作任务,保障日常运转

12個行政科室和3個非獨立核算二級機構

 62.9

成本指標

指標1:項目預算成本控制

項目资金在年度預算内执行

188.7

成本指標

指標1:項目預算成本控制

項目资金在年度預算内执行

 62.9




经济效益指標

指標1:

 

 

经济效益指標

指標1:

 

 

社会效益指標

指標1:按年度工作計劃,完成主要工作任务,保障日常运转

取得服務對象認可

188.7

社会效益指標

指標1:按年度工作計劃,完成主要工作任务,保障日常运转

取得服務對象認可

 62.9

生态效益指標

指標1:

 

 

生态效益指標

指標1:

 

 

可持续影响指標

指標1:年度工作計劃能否顺利完成

年度工作計劃

188.7

可持续影响指標

指標1:年度工作計劃能否顺利完成

年度工作計劃

62.9

满意度指標

服务对象满意度指標

指標1:按年度工作計劃,完成主要工作任务,保障各科室日常运转

滿意度得分≥90

188.7

服务对象满意度指標

指標1:按年度工作計劃,完成主要工作任务,保障各科室日常运转

滿意度得分≥90

 62.9

(二)機關運行經費。

宣城市人社局2020年机关运行经费财政拨款預算105.82万元,比2019年减少22.35万元,下降17%,下降主要原因是严格执行财务制度,管控各项开支,运行经费下降。

(三)政府采購情況。

宣城市人社局2020年各单位政府采购預算總额33.68万元。其中:政府采购货物預算33.68万元,無政府采购工程預算和政府采购服务預算。

(四)国有资産占有使用情况。

宣城市人社局共有车辆2辆,其中:市人事考試(培訓)中心一般公务用车1辆、劳动监察支队执法执勤用车1辆。我局無单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2020年部门預算未安排购置公务用车,也未安排车辆购置费。

(五)績效目標设置情况。

宣城市人社局2020年項目支出按规定设置支出績效目標,其中,部门預算批复了“就業與社會保障工作經費”1个項目支出績效目標,涉及一般公共預算财政拨款62.9万元;其他項目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名詞解釋


一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入財政專戶管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、財政專戶管理非税收入等以外的收入。

四、上年結轉:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客观条件发生变化無法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

七、項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目標所发生的支出。
    八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

九、機關運行經費:機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


  • 宣城市人社局2020年部門預算.doc【371 KB】